2011年3月7日至9日,高级经理和项目二处赵刚前往中铝南海合金有限公司进行实地调研。现具体报告如下：
一、11万吨再生铝合金项目建设进展情况
1、项目初设、开工批复情况
南海合金有限公司11万吨再生铝合金项目初设于2008年4月批复（中铝股份投字[2008]138号），项目建设投资为23732万元，项目于2008年4月批复开工建设，建设期12个月。
2、项目建设实际执行情况
截止2010年12月底，累计完成资本性支出25832.73万元，但项目现在尚未进行结算审计。主要原因为：（1）由于初步设计概算中漏项“熔铝炉洪炉费用”，实际发生700万元左右；（2）国产熔铝炉重油燃烧系统稳定性较差，调试时间长8个月之久，造成能耗高、烧损大，增加有负荷调试费用1000万元左右。
3、项目竣工验收准备情况
（1）消防验收于2010年3月完成验收；
（2）环保验收于2010年12月完成；
（3）因该项目不属于“三危”行业，无须进行安全、职业卫生申报验收；
（4）工程档案方面：建安工程档案已经基本整理完成（由于前期工程资料收集比较困难，造成资料不完整），竣工图纸绘制完成；设备档案资料正在整理完成中；
（5）竣工结算方面：目前工程结算资料已经收集完整，正在进行初步审核，计划五月份完成初步审核，七月份完成总部审核。
二、11万吨再生铝合金项目试生产情况
1、目前存在的主要问题
目前，11万吨再生铝合金项目建设已经结束，现存在的主要问题为：
（1）项目生产所需订单不足。目前，地方小作坊式的熔铝炉照常开动，抢走了大量废铝加工订单，从而使南海公司来料加工订单不足。这给连续生产、优化指标和达标达产带来极大困难。
（2）市场竞争激烈。受北方铝水棒冲击，加工费用已被压缩到极至。随着北方大量铝水棒进入市场，其价格南储均价加550元，而且南海合金公司购铝锭价格要比南储均价高50-70元，这样实际的加工费空间只有500元左右。当地的铝棒企业都是现金交易，不开发票，500元对他们尚有50元左右利润，而南海合金去税后只有400元多一点。
(3)购买废铝的税票问题。目前，市场上大多数废料没有发票，少数有发票也要加7.5%税金，3月份预计会涨到8.8%。而且市场上好一些的废料价格无票价要14900-15100元，加上烧损已与铝锭价持平，所以采购难度很大。而有些质量较好的社会废料，由于无票只能望洋兴叹。
(4)局部设备配套不完善。由于设计的局限性和认识不足，来料千差万别，给加料带来较大的困难。目前生产一炉最快要八个小时，有时甚至十几个小时，这就导致烧损高、油耗大、电耗高，指标难以优化。
(5)生产人员不稳定。由于生产操作人员进出频繁，给生产组织带来极大困难，刚培训完又离开，设备的操作、使用维护，工艺控制等问题频出。经过近半年的努力总算趋于稳定，但职工中最长工龄也只有半年。
2、计划采取的解决方案
（1）全面抓好生产经营管理工作，确保稳定高效运行
第一，理顺生产组织。一方面加强设备管理，深入挖掘现有设备潜力，实现设备及流程的效益最大化；一方面设立专人统筹管理公司生产运营工作，包括从订单收集、制定并下达公司生产计划、组织协调采购、生产、销售等各有关部门工作，使整个生产组织流程更加顺畅高效。
第二，加强供应管理。严格执行物资采购制度，采用采购招标、比价采购等多种方式，努力降低原料采购成本；加大国际业务的开拓，根据国内外行情变化，制订不同时期采购国产废铝和进口废铝的比例和策略；展开铝锭长单大单采购，降低采购成本。
第三，拓展销售模式。充分把握政府出台的有利政策，采用灵活的合作方式，加大与周边企业尤其是大型、重点企业的强强合作，做大来料加工业务量；大量开展社会废料采购力度，充分利用双室炉损耗低的优势，组织社会废料铸造，与市场上的铝水棒相抗衡；继续拓展进口料的来料加工业务，打开国际市场，争创名优产品。
第四，3月份尽快恢复双室炉，充分发挥其熔炼碎料烧损低能耗低的优势。
第五，尽快开展填平补齐技改项目建设。2011年申报新项目8项，其中技改项目有保温炉、均热炉、熔铝炉燃烧系统改造，脱硫系统技术改造，循环水系统改造，这些项目的实施将大大提高生产效率、降低成本，有效提高产品的市场竞争力。
（2）加强政策研究和税务筹划管理
结合公司的业务特点和区域优势，积极做好税务筹划、税收优惠政策及政府各类补贴政策的申请与办理等工作。一是积极跟进中国铝业和南海区签定的服务协议中投产后5年内，每年返还上一年度上交增值税和所得税的地方留成部分，做好申请和返还工作；二是积极争取并继续得到南海区政府环保资金专项补贴的支持，解决企业原材料采购紧张问题，进一步减低废铝的采购成本；三是主动了解并努力争取国家和地方对再生资源利用和环保方面的优惠新政策。
（3）实施管理体制变革，打造管理优势
通过员工基本型和高级型的培训，不断提高员工的工作能力，为企业发展打造一支有战斗力、凝聚力的员工队伍。
三、南海合金公司2011年经营目标及2月份经营活动分析
1、南海合金公司2011年经营目标
2011年是南海合金主要经营目标是要实现产销8.1万吨，全年控亏目标214万元。
2、2月份经营活动分析
2月份安排生产3000吨。实际本月共生产1267.959吨，完成预算的42%。没有完成产量的主要原因是1号、2号熔铝炉未投入正常生产。双室炉本月（进口设备，月产量在4000-6000吨）一直停产待修，也无法投入正常使用，只有3号熔铝炉能正常运行（由于春节假期的影响，本月从2月12日才开始投料生产，实际生产天数较短）。设备运转率低，是2月未完成生产计划的主要原因。2月份净利润为-177万元。主要有以下因素构成：1、主营业务（直接销售）本月亏损-20万元；2、其他业务（来料加工）本月亏损-36万元；3、营业费用、管理费用、财务费用本月合计121万元；综合以上因素，2月份共计亏损-177万元。详细的经营活动分析详见附件1。
四、2011年1000万以下小型技术改造项目情况
南海合金公司2011年1000万以下小型技术改造项目共六项，资本性支出计划合计为923万元。这些基本上均属11万吨再生铝合金项目的填平补齐项目。其中：新购废铝破碎机项目建设投资650万元，2011年资本性支出计划600万元；保温炉、均热炉和熔铝炉燃料系统改造项目建设投资195万元，2011年资本性支出计划182万元；其他四项均属50万元以下项目。下面简要说明新购废铝破碎机项目和保温炉、均热炉和熔铝炉燃料系统改造项目情况。
1、新购废铝破碎机项目
该项目建设投资650万元，建设内容为新购废铝破碎机1台，其中包括破碎、磁选、筛分、上料皮带输送等，该项目建成后，可将废铝破碎至小于20cm粒径，处理能力8-10吨/h，大大提升双室炉处理含铁件、含油污等有害成分多的废料的能力，从而有利于降低油耗、减少烧损，提高产品品质和产量，该项目2011年资本性支出计划600万元。
2、保温炉、均热炉和熔铝炉燃料系统改造项目
该项目建设投资195万元，建设内容为天然气管道敷设并改装加热装置等，该项目建成后，将明显降低生产成本，提高均热炉、保温炉的性能稳定性，该项目2011年资本性支出计划182万元。
附件： 中铝南海合金有限公司2011年2月份预算分析说明
来源pengqichi的博客
